Как провести в 1С списание ТМЦ и оборудования в производство, чтобы закрылся 20 счет?

Comments

• Здравствуйте!
  Номера субсчетов счета 10 не важны. Это может быть любой субсчет, кроме тары 10.04, топлива 10.03, счета передачи ТМЦ -10.07, субсчетов 10.10.1 и 10.10.2 (СО и спецоснастки) и, возможно, сч10.09 - хоз.инвентаря.
  Только я не поняла: вы пишите, что заказчик хочет видеть в документах, передаваемых ему, помимо актов КС-2,3 ещё документы по передаче ТМЦ, но не ТОРГ-12. Так? Так разве вы для них что-то выписали по ТМЦ? Из того, как вы описали, получается, что им вы ничего такого не выписали. А только списали на собственные расходы по договору и этапу выполнения. Верно ли я вас поняла?
  
  Если вам так и нужно было, как вы сделали (т.е. если не нужно продавать ТМЦ или передавать им на забаланс ), то проверить причину незакрытия сальдо по сч20.03 пока сложно. Во-первых, неплохо бы понять, зачем введён специально в План счетов сч20.03?? Какова логика его внесения? Для чего?
  Во-вторых, какая система н/о у вашей организации?
  В-третьих, постарайтесь добавить во вложение файл (*.xls , *.xlsx) с вашей обороткой по сч20.03 за тот месяц, когда есть выручка по выполненным работам в разрезе НГ (ном.группы, т.е. субконто к сч90). Чтобы были видны стати затрат.
• Цитата: Добрый день!Подскажите как провести в 1С следующее:ООО (подрядчик) на монтажные работы, делаем поэтапно: 1 этап: предпроектное обследование, 2 этап монтажные работы.Для монтажных работ подрядчиком было закуплено оборудование и ТМЦ(в том числе Программное обеспечение и материалы свыше 40000).Заказчики просят выставить с/ф на монтажные работы, КС-2, КС-3 где будут прописаны и ТМЦ и оборудование с ценами включенными в общую стоимость.Вопрос: как в 1С занести данные ТМЦ и оборудование для монтажа(перепродажи). ТОРГ12 заказчик принимать на эти ТМЦ и оборудование не хотят.1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.54.12)

  
  Добрый день!
  Никак КС-2 и КС-3 не сделать в БП базовая. Нужно попробовать заказать программистам внешнюю форму, которая будет заполняться по данным документа ПТиУ.. У Вас должна быть смета на подрядные работы, там обычно и перечислено все оборудование и материалы. Вот заносите из сметы все Ваши позиции в документ ПТиУ (для программы), а распечатать для заказчика нужно другую нужную форму. Придется в экселе поработать и довести до нужного варианта. Если в договоре есть образец этого документа ещё легче.
  И если Вы строительная организация, тогда нужно переходить на строительную бухгалтерию.
• Цитата: Здравствуйте!Номера субсчетов счета 10 не важны. Это может быть любой субсчет, кроме тары 10.04, топлива 10.03, счета передачи ТМЦ -10.07, субсчетов 10.10.1 и 10.10.2 (СО и спецоснастки) и, возможно, сч10.09 - хоз.инвентаря.Только я не поняла: вы пишите, что заказчик хочет видеть в документах, передаваемых ему, помимо актов КС-2,3 ещё документы по передаче ТМЦ, но не ТОРГ-12. Так? Так разве вы для них что-то выписали по ТМЦ? Из того, как вы описали, получается, что им вы ничего такого не выписали. А только списали на собственные расходы по договору и этапу выполнения. Верно ли я вас поняла?Если вам так и нужно было, как вы сделали (т.е. если не нужно продавать ТМЦ или передавать им на забаланс ), то проверить причину незакрытия сальдо по сч20.03 пока сложно. Во-первых, неплохо бы понять, зачем введён специально в План счетов сч20.03?? Какова логика его внесения? Для чего?Во-вторых, какая система н/о у вашей организации?В-третьих, постарайтесь добавить во вложение файл (*.xls , *.xlsx) с вашей обороткой по сч20.03 за тот месяц, когда есть выручка по выполненным работам в разрезе НГ (ном.группы, т.е. субконто к сч90). Чтобы были видны стати затрат.

  
  
  Добрый день!
  
  Сейчас я переделала все по списанию ТМЦ.
  Вообщем поставила как обычно 10.01сыпье и материалы и 20,01 списала в основное производство. Для заказчиков сделала с/ф на услугу в включенной суммой ТМЦ, но прописала просто как услугу, КС-2,3 сделаю в Excel.
  Основная деятельность у нас обслуживание систем коммерческого учета эл. энергии по которым ммы выставляем акты выполненных оработ, монтажные работы у нас проходят не всегда максимум 1-2 раза в год.
  
  Вот я хотела узнать как в 1С и по методологии бух учета, правильно оформить эту сделку.
  
  Т.е заказчик пролсит выставить все услугой-модернизация у них происходит существующего ОС.
  
  А мы в свою очередь, закупили нужные для монтажных работ ТМЦ, программное обеспечение, компьютер-свыше 40000, сначалы мы выставили заказчику как ТОРГ12 на ТМЦ, ПО и комп. и отдельно монтажные работы, но они попросили переделать на услугу и включить в КС-2 цены ТМЦ и ПО, комп. и выставить общей суммой.
  
  Как в 1С правильно это провести, к примеру чтоб для налоговиков было понятно что именно эти ТМЦ, ПО и комп мы приобретали именно для этого объекта. 1С же не понимает что будет еще КС-2, ТОРГ12 тоже не сделаешь, а как передать заказчикам имущественные права на ПО, комп и тМЦ-ведь мы их не по тОРГ12 продали.
  
  Вот не могу разобраться как правильно сделать вот попробовала в 1С создать 20.03 и назвала ОБъект "ЗАО" наш заказчик чтоб было видно что списываю не на обычный 20,01 а, на определенный 20 счет именно на этот объект.
  
  Носделва так у меня закрытие месяца проходит нормально, не выскакивает ошибки, но при формировании ОСВ стоит по ДТ 20.03 сумма и эта же сумма не встает в расходы по налогу на прибыль в декларацию.
  
  Помогите пожалуйста разобраться как правильно сделать.
  
  Можно просто все провести как обычно ДТ 10.01 Кт 20.01 и приложить к данному списанию во первых КС-2 с прописанными ТМЦ+ акт-приема передачи оборудования и ТМЦ(по которому мы передаем имущественные права) все это подкрепить к обычному списанию в производство?
  
  Можно или нет?
  
  
  Заранее благодарю.
• Цитата: Вот я хотела узнать как в 1С и по методологии бух учета, правильно оформить эту сделку.Т.е заказчик просит выставить все услугой-модернизация у них происходит существующего ОС.А мы в свою очередь, закупили нужные для монтажных работ ТМЦ, программное обеспечение, компьютер-свыше 40000, сначалы мы выставили заказчику как ТОРГ12 на ТМЦ, ПО и комп. и отдельно монтажные работы, но они попросили переделать на услугу и включить в КС-2 цены ТМЦ и ПО, комп. и выставить общей суммой.Как в 1С правильно это провести, к примеру чтоб для налоговиков было понятно что именно эти ТМЦ, ПО и комп мы приобретали именно для этого объекта. 1С же не понимает что будет еще КС-2, ТОРГ12 тоже не сделаешь, а как передать заказчикам имущественные права на ПО, комп и тМЦ-ведь мы их не по тОРГ12 продали.

  Для налоговиков можно показать договор со сметой, куда должны входить те комплекту.щие выполнения вашей организацией заказа по договору. Им главное, чтобы вы верно учли свой доход.
  
  

  Цитата: .... попробовала в 1С создать 20.03 и назвала ОБъект "ЗАО" наш заказчик чтоб было видно что списываю не на обычный 20,01 а, на определенный 20 счет именно на этот объект.Но сделав так, у меня закрытие месяца проходит нормально, не выскакивает ошибки, но при формировании ОСВ стоит по ДТ 20.03 сумма и эта же сумма не встает в расходы по налогу на прибыль в декларацию........Можно просто все провести как обычно ДТ 10.01 Кт 20.01 и приложить к данному списанию во первых КС-2 с прописанными ТМЦ+ акт-приема передачи оборудования и ТМЦ(по которому мы передаем имущественные права) все это подкрепить к обычному списанию в производство?

  На последний ваш абзац мой ответ: на мой взгляд, можно.
  А с тем что не закрывается сч20.03, вами искусственно введенный в План счетов, следует разобраться . 🤨
  Можете за месяц, когда не закрылось, выложить в тему ОСВ (эксель) по сч.20.03 и сч20.01?
• Огромное Вам спасибо хоть поддержали меня. А по поводу 20.03 я уже к сожалению переделала, Извините. Тем более что Вы написали что можно ставить как обычно 10.01 и 20.01, меня это полностью устраивает.
  
  Спасибо огромное!!!